Compras

El módulo de Compras te permite gestionar los proveedores del negocio y el ciclo completo de las órdenes de compra: desde la creación hasta la recepción y el pago. Tienen acceso los usuarios con rol Administrador y Encargado.

Ve a Compras en la barra de navegación lateral para acceder a las dos áreas que se describen a continuación.

Proveedores

Ve a Compras → Proveedores.

El registro de proveedores es el punto de partida del módulo de compras. Un proveedor debe existir en el sistema antes de que puedas crear una orden de compra asociada a él.

Vista general

La tabla principal muestra todos los proveedores con las siguientes columnas:

Columna	Descripción
Nombre	Nombre del proveedor con dirección
Contacto	Nombre de la persona de contacto
Teléfono	Número de contacto
Email	Correo electrónico
Estado	Badge Activo (verde) o Inactivo (gris)

Ver detalle de un proveedor

Haz clic en cualquier fila de la tabla para abrir la página de detalle del proveedor. Tiene tres pestañas:

Información Nombre, contacto, teléfono, correo, dirección y notas del proveedor. Desde acá también podés editar los datos.

Órdenes de Compra Lista de todas las órdenes de compra asociadas a este proveedor: fecha, ID, estado, estado de pago y total.

Resumen Financiero Tres tarjetas de estadísticas (Total comprado, Órdenes pendientes, Deuda pendiente) más un gráfico de barras con el volumen de compras de los últimos 6 meses.

Crear un proveedor

Haz clic en Nuevo Proveedor.
Completa el formulario:

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre del proveedor	Nombre comercial o razón social	Sí
Contacto	Nombre de la persona de contacto	No
Teléfono	Número de teléfono	No
Correo electrónico	Email de contacto	No
Dirección	Dirección física	No
Notas	Observaciones adicionales	No

Haz clic en Guardar.

Activar o desactivar un proveedor

Desde la tabla o el detalle del proveedor podés cambiar su estado entre Activo e Inactivo. Los proveedores inactivos no aparecen en el desplegable al crear órdenes de compra, pero su historial de órdenes se conserva.

Eliminar un proveedor

El sistema pide confirmación con una advertencia sobre las órdenes asociadas. La eliminación es irreversible. Si el proveedor tiene órdenes de compra, considerá desactivarlo en lugar de eliminarlo para preservar el historial.

Órdenes de Compra

Ve a Compras → Órdenes de Compra.

Acá gestionás el ciclo completo de las compras de mercancía: creás la orden, la enviás al proveedor, recibís los productos y registrás el pago.

Vista general

Cinco tarjetas de KPI resumen el estado actual:

Tarjeta	Qué muestra
Total	Cantidad total de órdenes
Pendientes	Órdenes creadas sin confirmar
En Proceso	Órdenes confirmadas (ordenadas o parcialmente recibidas)
Completadas	Órdenes totalmente recibidas y pagadas
Por Pagar	Deuda pendiente con proveedores, por moneda

Si hay órdenes recibidas sin pago registrado, aparece un banner de alerta con el conteo y un botón Ver para filtrar esas órdenes directamente.

La tabla muestra: ID (8 caracteres, tipografía monoespaciada), Proveedor, Ubicación de destino, Estado, Estado de pago + método, Total + moneda, Fecha, Acciones.

Antigüedad de Cuentas por Pagar

Debajo de los KPI encontrás la tarjeta Antigüedad de Cuentas por Pagar. Muestra el total de deuda pendiente con proveedores agrupado por tramos de vencimiento:

Tramo	Qué incluye
Corriente	Órdenes sin fecha de vencimiento vencida
0 – 30 días	Vencidas hace menos de 30 días
31 – 60 días	Vencidas entre 31 y 60 días
61 – 90 días	Vencidas entre 61 y 90 días
+90 días	Vencidas hace más de 90 días

Los montos se muestran en la moneda base del negocio. También podés ver el desglose por proveedor desplegando el detalle de cada tramo.

Ciclo de vida de una orden

Estado	Significado	Acción principal disponible
Pendiente	Creada, esperando confirmación	Confirmar → pasa a Ordenado
Ordenado	Enviada al proveedor	Recibir
Parcialmente Recibido	Llegaron algunos ítems	Recibir más
Recibido (sin pagar)	Todo recibido, pago pendiente	Pagar
Recibido (pagado)	Ciclo completo	—
Devuelta	Se realizó una devolución de mercancía al proveedor	—
Cancelado	Orden abandonada	—

Crear una compra

Ve a Órdenes de Compra. Desde ahí tienes dos caminos:

Flujo	Cuándo usarlo	Qué hace
Compra rápida	Cuando la mercancía llegó completa y quieres registrarla en el momento	Crea la orden, recibe todos los productos y registra el pago o la deuda en una sola página
Avanzada	Cuando vas a pedir al proveedor, recibir después, recibir parcial o manejar costos adicionales	Crea una orden pendiente para confirmarla, recibirla y pagarla por etapas

Compra rápida

Haz clic en Compra rápida.

Seleccioná el Proveedor.
Seleccioná el Destino donde entra la mercancía.
Elegí la Moneda.
Agregá los productos desde el catálogo y ajustá cantidad y costo unitario.
En Cierre, elegí cómo registrar el pago:

Opción	Efecto
Pagar ahora	Descuenta el total desde una cuenta con saldo en la moneda de la compra.
Cuenta por pagar	Registra la compra como deuda con el proveedor. Aparece en Cuentas por Pagar.
Sin pago	Recibe la mercancía sin registrar pago ni deuda.

Cuando eliges Pagar ahora, selecciona la cuenta de pago desde el selector de cuentas disponibles en esa moneda. El movimiento queda asociado a esa cuenta y se refleja en el Libro Mayor.

Haz clic en Registrar compra. El stock se actualiza de inmediato, se genera una factura de compra y la compra queda disponible en el detalle de la orden.

La factura de compra aparece en Ventas → Facturas con tipo Compra para Administradores y Encargados. Los vendedores no ven facturas de compra; en esa sección solo consultan facturas de venta.

Orden avanzada

Haz clic en Avanzada.

Seleccioná el Proveedor (solo se muestran los activos; el teléfono aparece como referencia).
Seleccioná la Ubicación de destino (sucursal o almacén que recibirá la mercancía).
Seleccioná la Moneda de la orden.
Agregá notas opcionales (número de pedido, condiciones, etc.).
En el panel izquierdo, buscá los productos a pedir. Cada producto muestra su precio de costo actual en la moneda seleccionada. Haz clic en un producto para agregarlo al panel derecho.

Ajustá las cantidades y el costo unitario de cada ítem en el panel derecho.
Haz clic en Crear Orden. La orden queda guardada en estado Pendiente.

Confirmar una orden

Desde la tabla de órdenes, haz clic en Confirmar sobre una orden en estado Pendiente. El estado pasa a Ordenado, indicando que la orden fue enviada al proveedor.

Recibir mercancía

Haz clic en Recibir sobre una orden en estado Ordenado o Parcialmente Recibido.
En Cantidades, revisa cada línea y deja solo lo que llegó ahora. Si llegó todo, mantén las cantidades completas; si llegó una parte, baja la cantidad de esa línea.
En Costos, agrega gastos relacionados con la recepción, como flete, aduana o manipulación. Si un costo está en otra moneda, selecciona la cuenta que pagó ese gasto.
En Pago, elige cómo queda financieramente esta recepción:

Opción	Efecto
Sin pago	Se registra la recepción pero no se descuenta ninguna cuenta. La orden queda como “Recibido (sin pagar)”.
Desde cuenta	Descuenta el monto de una cuenta contable existente con saldo en la moneda de la orden.
Cuenta por pagar	Registra el monto como deuda con el proveedor. Aparece en Cuentas por Pagar.

Confirmá. El stock de los productos recibidos se actualiza de forma automática en el inventario.

Control de calidad en la recepción

Cuando abrís el detalle de una orden de compra, encontrás el botón Control de calidad (también aparece como Inspeccionar en algunos contextos). Este botón abre el flujo de inspección directamente vinculado a esa orden.

¿Cuándo es obligatorio?

Si algún producto o categoría de la orden tiene configurada la opción Inspección obligatoria en sus plantillas de calidad, el sistema no te permite confirmar la recepción hasta que exista una inspección con resultado Aprobada o Condicional para esos ítems. Si intentás recibir sin inspeccionarlos, el sistema te bloquea con un aviso.

Si la inspección no es obligatoria, podés recibirla igual y la inspección es opcional.

Flujo recomendado:

Al llegar la mercancía, abrí el detalle de la orden.
Hacé clic en Control de calidad.
Seleccioná la plantilla que corresponde al tipo de producto.
Completá cada criterio con su resultado.
Enviá la inspección.
Recién entonces hacé clic en Recibir para confirmar la entrada al stock.

Ver Plantillas de inspección para configurar las reglas de obligatoriedad.

Historial de recepciones

Una orden puede tener varias recepciones parciales antes de cerrarse. El detalle de la orden incluye un panel Recepciones que lista cada una por separado, así podés rastrear qué llegó, cuándo y quién lo recibió.

Cada recepción muestra:

Dato	Descripción
ID corto	Identificador `#XXXXXXXX` para referenciar esa recepción
Fecha	Fecha y hora exacta de la recepción
Recibido por	Usuario que registró la recepción
Total	Monto monetario en la moneda de la orden
Estado	Badge Recibida (verde) o Cancelada (rojo)
Ítems	Lista de productos con la cantidad recibida en esa entrega

Esto es útil cuando un pedido grande llega en varios envíos: cada parcial queda asentado de forma independiente y podés verificar exactamente qué trajo cada despacho.

Registrar el pago

Para órdenes en estado “Recibido (sin pagar)”:

Haz clic en Pagar en la columna de acciones.
El panel muestra el saldo real pendiente con el proveedor.
Seleccioná la cuenta contable desde la que se debita el pago.
Ingresá el monto. Podés pagar el total o solo una parte (pago parcial).
Confirmá.

Si pagás el monto completo, la orden pasa a Recibido (pagado). Si pagás menos, la orden queda con estado de pago Parcial y podés repetir el proceso para los abonos siguientes hasta saldar la deuda completa.

Revertir un pago

Si registraste un pago por error, podés deshacerlo desde el historial de pagos de la factura del proveedor.

Abrí el detalle de la orden de compra.
Buscá la sección de factura o historial de pagos.
Localizá el pago que querés revertir y hacé clic en Revertir pago.
Confirmá la acción.

El sistema re-acredita la cuenta que había sido debitada y reabre el saldo pendiente con el proveedor. La orden vuelve al estado de pago anterior.

Devolver mercancía al proveedor

Cuando una orden ya tiene recepción registrada, podés devolver parte o toda la mercancía al proveedor si hay problemas de calidad, cantidades incorrectas u otras razones.

Abrí el detalle de la orden de compra (debe estar en estado Parcialmente Recibido, Recibido sin pagar o Recibido pagado).
Hacé clic en Devolver a proveedor.
En el panel de devolución, seleccioná las líneas a devolver y las cantidades.
Elegí el motivo de la devolución.
Seleccioná el modo de reembolso:

Modo	Qué hace
Crédito en cuenta por pagar	Genera un crédito a favor tuyo en la cuenta por pagar del proveedor. Ese crédito se descuenta de la próxima deuda.
Devolución a cuenta de efectivo	El proveedor te devuelve el dinero y se acredita en la cuenta de efectivo que elijas.
Solo stock (sin ajuste financiero)	El stock vuelve al inventario pero no se genera ningún movimiento contable. Útil cuando el ajuste financiero ya lo gestionás por fuera del sistema.

Confirmá la devolución.

El stock de los productos devueltos se descuenta del inventario al confirmar. La devolución queda registrada en el historial de devoluciones del detalle de la orden. Si devolvés toda la mercancía recibida, la orden puede quedar en estado Devuelta.

Si la devolucion se registra mientras hay un turno abierto, TuBiznext conserva tambien el turno y la caja fisica asociados. Cuando el modo de reembolso es Devolucion a cuenta de efectivo, el movimiento de capital queda ligado a esa misma caja para que el arqueo y los reportes puedan explicar el ingreso.

Otras acciones disponibles

Acción	Cuándo está disponible	Qué hace
Duplicar	Siempre	Crea una nueva orden en estado Pendiente con los mismos ítems y la misma tasa congelada. Útil para pedidos recurrentes.
Editar	Pendiente / Ordenado	Permite modificar ítems, cantidades, proveedor y notas.
Eliminar	Pendiente / Ordenado / Cancelado	Elimina la orden definitivamente. Pide confirmación.

Costo de flete

Cuando una compra tiene gastos adicionales — flete, aduana, seguro, manipulación — podés distribuirlos sobre los productos recibidos para que el costo por unidad refleje el costo real de adquisición.

Abrí el detalle de una orden en estado Recibido.
Hacé clic en el botón Costo de Flete (aparece solo cuando la orden está en estado Recibido).
Completá el formulario:

Campo	Descripción
Método de distribución	Cómo se reparte el costo entre los productos
Cargos	Tipo de cargo, descripción y monto

Los tipos de cargo disponibles son: Flete, Aduana, Seguro, Manipulación y Otro.

Los métodos de distribución son:

Método	Cómo funciona
Por valor	Reparte el costo proporcional al valor de cada ítem. Los más caros absorben más costo.
Por cantidad	Reparte el costo proporcional a las unidades recibidas.
Por peso	Reparte según el peso declarado de cada ítem.
Manual	Registra el gasto sin modificar costos de productos.

Antes de confirmar, la tabla de vista previa muestra cómo quedaría el nuevo costo por unidad de cada producto.
Haz clic en Aplicar distribución para confirmar.

Ver asientos contables

En el detalle de cualquier orden de compra, al pie de la página a la derecha, encontrás el botón Ver asientos contables. Al hacer clic se abre un diálogo con todos los asientos contables generados por esa orden, agrupados por evento:

Evento	Cuándo se genera
Recepción	Al confirmar la entrada de mercancía (Inventario ↑ contra Cuenta de pago o Cuentas por pagar)
Pago	Al saldar la deuda con el proveedor
Factura	Al registrar una factura del proveedor asociada a la orden

Cada asiento muestra las cuentas afectadas, los montos en débito y crédito, y un indicador de si está cuadrado (débitos = créditos).

Ver Libro Mayor para entender el plan de cuentas y la lógica de los asientos contables del sistema.

Maquila / Subcontratación

Ve a Compras → Maquila.

El módulo de Maquila gestiona los trabajos que delegás a un tercero: mandás materiales de tu stock a un procesador externo y luego recibís el producto terminado listo para vender.

Ciclo de vida de una orden de maquila

Estado	Significado
Borrador	Orden creada, materiales aún en tu stock
Despachado	Materiales enviados al maquilero
Recibido Parcial	Llegó parte del producto terminado
Completado	Toda la cantidad esperada fue recibida
Cancelado	Orden anulada (solo disponible desde estado Borrador)

Crear una orden de maquila

Haz clic en Nueva Orden.
Completá el formulario:

Campo	Descripción	Obligatorio
Proveedor (maquilero)	Empresa o persona que hará el trabajo	Sí
Producto terminado esperado	El producto que recibirás al final	Sí
Cantidad esperada	Cuántas unidades del producto terminado	Sí
Costo de servicio (CUP)	Lo que cobrará el maquilero	No
Fecha de la orden	Fecha de creación	Sí
Fecha de entrega estimada	Cuándo debería estar listo	No
Materiales a enviar	Productos de tu stock que enviás	No

Haz clic en Crear Orden.

Despachar materiales

En la tabla de órdenes, haz clic en Despachar sobre una orden en estado Borrador.
El sistema muestra los materiales con las cantidades planificadas. Ajustá si es necesario.
Haz clic en Confirmar Despacho.

Los materiales se descuentan del inventario al confirmar.

Recibir producto terminado

Haz clic en Recibir sobre una orden en estado Despachado o Recibido Parcial.
Completá los datos de la recepción:

Campo	Descripción
Cantidad recibida	Unidades del producto terminado que llegaron
Cantidad rechazada	Unidades con defectos o que no cumplen calidad
Motivo de rechazo	Descripción del problema (aparece si hay rechazos)
Costo unitario (CUP)	Costo por unidad del producto terminado
Notas	Observaciones adicionales

Haz clic en Registrar Recepción.

Las unidades aceptadas (recibidas menos rechazadas) se agregan automáticamente al stock del producto terminado.

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