Ingredientes

Gestiona los insumos que usas en tus recetas de producción: define el catálogo, controla el stock y lleva un registro completo de cada movimiento. Ve a Ingredientes en la barra lateral.

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Ingredientes

Vista general

La pantalla principal muestra una tabla con todos los ingredientes registrados. Cuatro tarjetas en la parte superior te dan un resumen rápido:

Tarjeta	Qué muestra
Total	Cantidad total de ingredientes en el catálogo
Bajo stock	Cuántos ingredientes tienen stock igual o por debajo del mínimo configurado
Categorías	Número de categorías de ingredientes distintas en uso
Valor en stock	Suma de (stock × costo CUP) de todos los ingredientes, en CUP

La tabla muestra: Nombre (con badge rojo si el stock es crítico), Categoría, Unidad de medida, Stock actual (en rojo si está bajo), Stock mínimo, Costo CUP, Costo USD y botones de acción (Ver / Editar / Eliminar).

Crear o editar un ingrediente

1. Haz clic en Nuevo ingrediente (o en el ícono de editar de uno existente).
2. Completa los campos del formulario:

Identificación

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del ingrediente. Obligatorio.
Categoría	Selecciona de las categorías de ingredientes configuradas.
Unidad de medida	La unidad en que vas a medir el stock: unidad, kg, g, litro, ml, lb, oz, m, cm, docena o caja.
Código de barras	Opcional. Usa el botón Auto para generar un EAN-13 automáticamente.

Control de stock

Campo	Descripción
Stock inicial	Cantidad disponible al crear el ingrediente.
Stock mínimo	Umbral de alerta. Cuando el stock llega a este valor o baja, el sistema lo marca como bajo.

Notas

Campo libre opcional para aclaraciones internas.

3. Guarda los cambios.

Eliminar un ingrediente

Haz clic en el ícono de eliminar y confirma en el diálogo. Esta acción es irreversible.

Alertas de stock bajo

Cuando el stock de un ingrediente cae al mínimo o por debajo:

• La fila aparece resaltada en rojo en la tabla.
• Un badge rojo aparece junto al nombre del ingrediente.
• El contador Bajo stock en las tarjetas KPI se incrementa.

Pedir lo que falta

En la tarjeta Alertas de stock hay un botón Pedir lo que falta. Abre una solicitud de material ya cargada con todos los ingredientes en alerta y la cantidad sugerida para volver al mínimo. Sólo revisás las cantidades y la mandás — no hay que buscar cada ingrediente a mano.

Desde ahí sigue el circuito normal de compras: la solicitud se convierte en orden de compra y al recibirla el stock vuelve a subir.

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Movimientos de Ingredientes

Vista general

Registro inmutable de todos los cambios de stock de ingredientes. Cada compra recibida, cada consumo en producción, cada corrección manual y cada merma quedan asentados aquí. Cuatro tarjetas resumen el estado:

Tarjeta	Qué muestra
Total	Total de movimientos registrados
Entradas	Cantidad de movimientos de tipo Entrada
Salidas + Mermas	Cantidad de movimientos de tipo Salida y Merma combinados
Últimas 24h	Movimientos registrados en las últimas 24 horas

Filtros

• Buscar — filtra por nombre de ingrediente o motivo del movimiento.
• Tipo — Entrada / Salida / Corrección / Merma.
• Origen — Manual / Producción / Compra.

Tabla de movimientos

Cada fila muestra:

Columna	Descripción
Fecha	Fecha y hora del movimiento
Ingrediente	Nombre del ingrediente (clic para ver su detalle)
Tipo	Badge de color: Entrada ↑ verde / Salida ↓ rojo / Merma 🗑 ámbar / Corrección ↺ azul
Cantidad	Cantidad y unidad de medida
Motivo	Descripción del motivo registrado
Origen	Origen del movimiento (clic en origen de producción para ver la orden)
Empleado	Usuario que registró el movimiento

La tabla pagina de a 50 registros. Usa los botones Anterior y Siguiente para navegar.

Tipos de movimiento

Los movimientos se generan automáticamente según la acción que los originó:

Tipo	Cuándo se genera
Entrada	Al recibir una compra de ingredientes
Salida	Al consumir ingredientes en una orden de producción
Merma	Al registrar desperdicio manualmente
Corrección	Al ajustar el stock de forma manual

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Compras de Ingredientes

Vista general

Registra las recepciones de insumos de tus proveedores. Es una sección independiente de las órdenes de compra de productos terminados. Cuatro tarjetas resumen el estado:

Tarjeta	Qué muestra
Total	Total de compras registradas
Recibidas	Compras ya procesadas y con stock actualizado
Borradores	Compras guardadas pero aún no confirmadas
Con deuda	Compras con pago pendiente al proveedor

Filtros

• Buscar — por proveedor o notas.
• Estado — Borrador / Recibida / Cancelada / Revertida.
• Proveedor — filtra por proveedor específico.
• Modo de pago — filtra por la forma en que se registró el pago.

La tabla muestra: Proveedor + notas, cantidad de ítems, badge de estado, modo y estado del pago, total en la moneda de la compra (con equivalente en CUP si la moneda es diferente), fecha y botones de acción.

Crear una nueva compra

1. Haz clic en Nueva compra.
2. Selecciona el proveedor. Solo aparecen proveedores activos. Si no hay ninguno, el sistema muestra una advertencia con un enlace a /suppliers para que lo crees primero.
3. Elige la moneda. El sistema muestra la tasa de cambio vigente. Si la moneda elegida no es CUP y la tasa no está configurada, aparece una advertencia en rojo.
4. Agrega notas opcionales (número de remisión, referencia, etc.).
5. Agrega los ingredientes usando la barra de búsqueda. Haz clic en un resultado para agregar la fila. Por cada ingrediente ingresa:
   • Cantidad recibida
   • Costo unitario en la moneda seleccionada
   • El subtotal se calcula automáticamente
6. El total se muestra en la moneda elegida más el equivalente en CUP si corresponde.
7. Elige el modo de pago:

Modo	Qué hace
Sin pago	Solo actualiza el stock. No registra movimiento financiero.
Desde cuenta	Descuenta el monto de una cuenta de caja o banco. Muestra el saldo disponible y alerta si es insuficiente.
Como deuda	Crea una deuda con el proveedor para pagar después.

8. Usa uno de los dos botones finales:
   • Guardar borrador — guarda la compra sin procesar. Puedes editarla y confirmarla después.
   • Confirmar recepción — recibe los ingredientes de inmediato: actualiza el stock, registra los movimientos y procesa el pago según el modo elegido.

Después de confirmar

• El formulario pasa a ser solo lectura.
• Si el modo de pago fue Como deuda y está impaga, aparece el botón Pagar deuda.
• El botón Reversar permite deshacer todos los efectos de la compra (stock, pago o deuda). Úsalo solo para corregir errores.
• En el encabezado del detalle aparece el botón Ver asientos contables, que abre el diálogo con los asientos generados por la compra (entrada de inventario, pago o deuda).

Asientos contables automáticos

Cada compra de ingredientes confirmada genera asientos contables de forma automática, integrando esta operación al Libro Mayor del negocio:

Evento	Efecto contable
Confirmar recepción	Inventario de ingredientes ↑ contra Cuenta de pago (efectivo/banco) o Cuentas por pagar (si fue como deuda)
Pagar deuda	Cuentas por pagar ↓ contra Cuenta de pago

No requiere acción del usuario — el sistema crea los asientos en el momento de cada operación.

Cómo verlos:

• En la lista de compras, cada fila de una compra recibida tiene un botón con ícono de libro abierto. Al hacer clic se abre el diálogo con los asientos contables de esa compra. El botón solo aparece para compras ya procesadas.
• En la pantalla de detalle de una compra recibida, el botón Ver asientos contables aparece en la parte superior del formulario.

Ver Libro Mayor para el detalle del plan de cuentas y la lógica de los asientos contables.

Acciones por fila

Acción	Disponible cuando
Ver	Siempre
Duplicar	Siempre — crea un nuevo borrador con los mismos datos
Pagar deuda	Estado Recibida + pago pendiente
Reversar	Estado Recibida
Cancelar	Estado Borrador
Eliminar	Estado Borrador, Cancelada o Revertida

Ver también: Producción · Inventario · Compras