Nómina

El módulo de Nómina te ayuda a pagarle a tu gente: quién trabaja contigo, cuánto gana, qué comisión le toca, qué adelantos pidió, y cuánto hay que darle al cerrar el período.

No es un sistema de recursos humanos. Es el ciclo mínimo que sirve de verdad en un negocio chico.

Accedé desde Administración -> Nómina.

Activar el módulo (viene apagado)

Entrá a Configuración -> Módulos del sistema.
Buscá Nómina en el grupo Administración.
Activá el interruptor.

Primero: decidí cómo trabajás

Andá a la pestaña Configuración. Es el primer lugar donde tenés que pasar, porque el resto del módulo se adapta a lo que elijas acá.

Qué usa tu negocio

Ajuste	Qué hace
Comisiones	Pagar un porcentaje o monto por venta, orden de taller o cita. Si solo pagás salario fijo, dejalo apagado y no vas a ver nada de comisiones.
Pago por trabajo hecho	Pagar por horas, jornadas, quintales, cujes… Para quien cobra por lo que produce y no un sueldo fijo.
Movimientos sueltos	Adelantos, bonos, descuentos. Si no los usás, la pestaña ni aparece.
Días que suele durar tu período	Solo sirve para proponerte las fechas al crear una liquidación.

Aprobación y pago

Ajuste	Qué hace
Aprobar antes de pagar	La liquidación pasa por un paso de revisión. Si lo apagás, calculás y pagás directo.
Generar cuenta por pagar al aprobar	Deja registrado cuánto le debés a cada uno, y el pago sale después desde tu caja.
¿Cuándo impacta la contabilidad?	Al aprobar, al pagar, o nunca.
Cuenta del gasto de personal	Separada (para ver cuánto te cuesta tu gente en el estado de resultado) o junto al resto de los gastos.
Los descuentos bajan el gasto	Si a alguien le descontás por una rotura, ese dinero no es un costo tuyo. Apagalo si preferís contarlo como gasto igual.

Pagar por trabajo hecho (horas, quintales, cujes…)

No todo el mundo cobra un sueldo fijo. Un productor de tabaco le paga a su gente por horas trabajadas, por quintales recogidos o por cujes ensartados. Nada de eso pasa por el punto de venta, así que se carga a mano.

Activalo con Pago por trabajo hecho en Configuración.

Primero: qué trabajos pagás

En Configuración -> Tipos de trabajo, creá uno por cada labor que pagues por unidad:

Campo	Ejemplo
Nombre del trabajo	Recolección
¿En qué se mide?	quintal
Se paga por quintal	250 CUP

La unidad la escribís vos. Hay sugerencias (hora, jornada, día, quintal, cuje, matul, caja, surco, metro), pero podés poner cualquier otra: es un campo libre porque cada negocio mide su trabajo como quiere.

La tarifa es una sugerencia. Al cargar el trabajo de cada persona podés ponerle otra — no todos cobran lo mismo por la misma tarea.

Pagar distinto según el volumen

Si pagás “los primeros 10 quintales a 250 y de ahí en más a 300”, agregá tramos. Cada tramo dice desde qué cantidad rige qué precio.

Esa frase significa dos cosas distintas y las dos se usan, así que elegís cuál:

Modo	Con 15 quintales
Solo el excedente se paga más	10 × 250 + 5 × 300 = 4 000
Todo pasa al precio nuevo	15 × 300 = 4 500

El primero es la lectura literal. El segundo es un premio por volumen: alcanzar el tramo mejora el precio de todo lo hecho, y motiva a superarlo.

Mientras cargás los tramos vas viendo un ejemplo con el importe resultante, para no tener que hacer la cuenta.

Después: cargar lo que hizo cada uno

En la pestaña Trabajo, tocá Cargar trabajo:

Poné la fecha.
Elegí el tipo de trabajo.
Elegí al trabajador.
Poné cuántos (horas, quintales, lo que sea) y a cuánto se le paga.

Vas viendo cuánto le corresponde mientras escribís, para no hacer la cuenta de cabeza.

La cantidad admite decimales: 7.5 horas o 3.25 quintales se cargan sin problema.

Trabajo hecho entre varios

Si una cuadrilla recogió 100 quintales entre cinco, no hace falta dividir a mano: activá Lo hicieron entre varios, marcá quiénes participaron y poné el total. El sistema reparte en partes iguales y te muestra cuánto le toca a cada uno antes de guardar.

Cómo entra a la liquidación

Cada registro tiene una fecha y entra solo en la liquidación cuyo rango la incluya, igual que un adelanto. En el detalle de la liquidación aparece como una línea de Trabajo que dice cuánto hizo y de qué: “Recolección: 3.5 quintales”.

Alguien que cobra solo por trabajo se carga con salario 0. Su liquidación va a ser la suma de lo que produjo, menos los adelantos que haya pedido.

Los conceptos: los inventás vos

Un concepto es cualquier cosa que sume o reste del pago: adelanto, bono, almuerzo, rotura, propina, transporte. Los nombrás como los llamás en tu negocio — no hay una lista fija.

Al crear uno, el sistema solo te pregunta cuatro cosas:

Pregunta	Para qué
¿Suma o resta?	Si engorda o achica el pago.
¿Es plata que ya le diste?	Adelantos y préstamos. Al liquidar se le descuenta lo adelantado.
¿Sale de la caja al registrarlo?	Si el dinero sale de una cuenta tuya en ese momento.
¿Cuenta como gasto de personal?	Un bono sí; un descuento por rotura normalmente no.

Con eso alcanza para calcular y contabilizar bien cualquier concepto que se te ocurra.

Cargar a tu gente

Tus usuarios ya están ahí

Si ya tenés gente cargada en Usuarios y Roles, al entrar a Empleados vas a ver arriba un aviso con los que todavía no tienen ficha de nómina. Tocá Agregar todos, o marcá solo los que quieras y tocá Agregar.

Los que agregues nacen con salario 0 y el cargo puesto según su rol: después completás cómo le pagás a cada uno. Lo importante es que el vínculo con el usuario queda hecho, que es lo que permite atribuirle ventas y órdenes para comisionar.

El aviso desaparece solo cuando ya no queda ningún usuario sin ficha.

Cargar a alguien que no usa el sistema

En Empleados, tocá Nuevo empleado.

Lo mínimo es el nombre. Después:

Salario del período — poné 0 si trabaja solo a comisión.
Cada cuánto cobra — escribí lo que uses: decena, quincena, catorcena, mensual, lo que sea. Es texto libre.
Cuenta con la que se le paga — opcional, podés elegirla al momento de pagar.

Para comisionar citas de la agenda, además vinculá al empleado con su recurso de la agenda (la columna que lo representa en el calendario).

Las reglas de comisión

Solo aparecen si activaste Comisiones. Sin reglas, nadie comisiona.

Una regla dice cuánto se paga y sobre qué:

¿A quién? — a todos, o a una persona. Una regla para alguien en particular le gana a la regla general.
¿Por qué operación? — ventas del POS, órdenes de taller, o citas de la agenda.
¿Sobre qué se calcula? — un % del monto, un % de la ganancia, o un monto fijo por operación.
¿Sobre toda la operación? — o solo cuando se vende cierto producto o categoría. En taller podés comisionar solo la mano de obra, sin el repuesto.

Si dos reglas aplican a la misma operación, gana la de prioridad más alta. Si empatan, gana la más específica (producto antes que categoría, y categoría antes que todo).

Adelantos y otros movimientos

En Movimientos registrás lo que pasa entre liquidaciones: un adelanto, un bono, un descuento.

Cada movimiento tiene una fecha, y entra solo en la liquidación cuyo rango la incluya. No tenés que acordarte de nada al cerrar el período.

Pagar con mercancía

“Te pago 10 000: 8 000 en efectivo y 2 000 en arroz.” Para eso, creá un concepto y activá Se paga con mercancía.

Al cargarlo elegís qué producto y cuánto, y el sistema:

Saca esa cantidad del inventario (queda un movimiento de salida, así que el stock cuadra).
Lo descuenta del pago de la persona, igual que un adelanto.

El valor se calcula al costo del producto, pero podés escribir otro si acordaste un precio distinto.

Repartir entre varios (propinas)

Para lo que se junta y se divide —la caja de propinas de la noche, por ejemplo— activá Repartir entre varios, marcá a quiénes y poné el monto total. Se divide en partes iguales y cada uno recibe su movimiento.

Solo aparece en conceptos que suman al pago y que no sacan plata de la caja: repartir un descuento entre varios casi seguro sería un error de carga, y un adelanto necesita saber de qué cuenta sale.

Si el concepto está marcado como “sale de la caja”, el sistema te pide de qué cuenta sale y descuenta la plata en ese momento. Ese dinero queda como algo que el empleado te debe, hasta que se lo descontás en la liquidación.

Liquidar el período

En Liquidaciones, tocá Nueva liquidación y poné el rango de fechas.
Abrila y tocá Calcular.
El sistema arma la liquidación de cada empleado: salario, comisiones del período y movimientos pendientes.
Revisá. Tocá cada empleado para ver de dónde salió cada peso.
Si algo no cuadra, corregí y tocá Recalcular las veces que haga falta.
Cuando esté bien, tocá Aprobar.

Al aprobar, y según lo que hayas configurado, se genera la cuenta por pagar de cada empleado y el asiento contable. El pago lo registrás después desde Cuentas por pagar, cuando le entregues la plata.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si los adelantos superan lo que ganó? Se le cobra lo que se puede y el neto queda en 0, nunca en negativo. El resto NO se pierde: el movimiento sigue pendiente por el saldo y vuelve a entrar en la próxima liquidación. En el detalle vas a ver el aviso de cuánto quedó sin descontar.

¿Puedo descontar la seguridad social automáticamente? Sí. Creá un concepto, elegí Un porcentaje, poné la tasa y activá Aplicarlo solo a todos. Se calcula en cada liquidación sin que cargues nada.

¿Y lo que aporta el negocio encima del salario? Es un concepto porcentual con Lo aporta el negocio activado. No se le descuenta a la persona, pero suma al gasto de personal para que tu estado de resultado muestre lo que realmente te cuesta.

Alguien entró a mitad de mes, ¿le pago el mes completo? Vos decidís. Con Prorratear por días trabajados activado, cobra solo la parte que trabajó y la liquidación lo explica. Apagado, cobra el período completo.

Le pago por decena, ¿puedo? Sí. La frecuencia es texto libre y el período es el rango de fechas que vos pongas. No hay lista cerrada.

¿Un empleado sin nada que liquidar aparece? No. Si no tiene salario, ni comisiones, ni movimientos en ese rango, no genera fila.

Cancelé una liquidación ya aprobada, ¿qué pasa con las deudas? Las cuentas por pagar no se borran, porque podrías haber pagado alguna ya. El sistema te avisa cuántas quedaron abiertas para que las resuelvas desde Cuentas por pagar.

Le pago a la gente por horas y no usan el sistema. ¿Sirve? Sí, es justo para eso. Activá Pago por trabajo hecho, definí la unidad que uses y cargalos como empleados sin usuario. No necesitan entrar a la app.

Le pago una parte en CUP y otra en USD. ¿Se puede? Sí. Activá Pagar en varias monedas en Configuración. La liquidación genera una cuenta por pagar por moneda y cada una se salda en la suya, sin conversión. En el detalle vas a ver el desglose de lo que se le entrega en cada una.

Ojo con la diferencia: esto sirve para cuando el pago está denominado en varias monedas (su salario es en CUP y el trabajo lo cobra en USD, por ejemplo). Lo que no se puede es deberle 10 000 CUP y entregarle el equivalente en USD: eso es convertir al momento de pagar, y el sistema no lo permite en ninguna deuda para evitar cobros mal calculados.

¿Un adelanto en USD se descuenta del salario en CUP? No. Cada moneda se liquida por separado: lo que le adelantaste en USD se recupera de lo que gana en USD. Si no alcanza, queda pendiente para el próximo período como cualquier otro saldo.

¿Puedo usar el módulo sin que toque mi contabilidad? Sí. Poné No tocar la contabilidad en Configuración y la nómina solo calcula cuánto pagar.

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