Facturas

Las facturas son documentos formales de ventas y compras. Las facturas de venta se emiten a partir de una venta completada; las facturas de compra se generan desde compras registradas a proveedores.

Los Vendedores pueden abrir Ventas → Facturas, pero su listado muestra solo facturas de venta. Las facturas de compra quedan visibles para Administradores y Encargados.

Emitir factura

Desde una venta

Podés facturar ventas completadas o parcialmente devueltas. Las ventas pendientes o canceladas no tienen opción de factura.

Ve a Ventas -> Historial de ventas.
Localiza la venta que quieres facturar.
Abre el menu de opciones de esa venta.
Selecciona Generar factura.
El sistema crea la factura y abre la pantalla de previsualizacion.

Desde una compra

Las compras pueden generar una factura de proveedor cuando se registran desde el flujo rapido o desde el detalle de una orden de compra.

Ve a Compras.
Crea o abre una compra recibida.
Registra la factura del proveedor.
La factura queda disponible para Administradores y Encargados en Ventas → Facturas con el tipo Compra.

Datos del cliente o proveedor

Si la venta tenía un cliente asignado, la factura toma sus datos automáticamente. Si la compra tiene proveedor, la factura muestra el nombre del proveedor y la orden de compra relacionada.

Reimprimir factura

Como encontrarla

Ve a Ventas -> Facturas en el menu.
La lista muestra las facturas ordenadas por fecha, la mas reciente primero.
Los Vendedores ven solo facturas de Venta; Administradores y Encargados también ven facturas de Compra.
Usá el buscador para filtrar por número de factura, cliente o proveedor, o usá el filtro de rango de fechas. En vista de Vendedor, la búsqueda aplica a número y cliente.
Hacé clic en una factura disponible para abrir la previsualización.

También podés llegar a la factura desde el historial de ventas: en la venta correspondiente, el botón de acción muestra Ver factura si ya fue generada.

Generar PDF de nuevo

Desde la pantalla de previsualizacion:

Haz clic en Descargar PDF.
El sistema genera el archivo con el mismo diseno que ves en pantalla.
El archivo se descarga con el nombre del numero de factura, por ejemplo FAC-0023.pdf.

Podés repetir esta acción cuantas veces necesites; el PDF se genera en el momento.

Imprimir en hoja o impresora termica

Desde la previsualización de la factura podés abrir Imprimir y elegir:

Hoja A4 para impresoras normales o documentos formales.
Hoja A6 para comprobantes pequenos en impresoras normales.
Impresora térmica para rollos 58/80 mm usando la impresora configurada.

Estas opciones aplican a facturas de venta y a facturas de compra.

Personalizar el formato

Logo, datos del negocio y pie de pagina

Ve a Configuración → Negocio → Factura y completá los campos:

Campo	Descripcion
Prefijo de numeracion	Texto corto que precede al numero, por ejemplo `FAC` o `INV`.
Nombre de empresa	Razón social que aparece en el encabezado de la factura.
Direccion fiscal	Direccion legal del negocio.
Teléfono / Email	Datos de contacto visibles en la factura.
Texto del pie de pagina	Condiciones, agradecimiento o cualquier mensaje final.
Logo de factura	Imagen PNG, JPG, GIF o SVG. Máximo 2 MB.
Imagen de firma	Firma digitalizada de la empresa o el vendedor.
Líneas de firma física	Activa líneas en blanco para firmar la factura impresa.

Hacé clic en Editar, rellená los campos y luego en Guardar.

Numeracion y series

Como configurar

El prefijo se configura en Configuración → Negocio → Factura → Prefijo de numeración. El número secuencial lo gestiona el sistema automáticamente.

Ejemplos:

Prefijo FAC -> FAC-0001, FAC-0002, …
Prefijo INV -> INV-0001, INV-0002, …
Sin prefijo -> 0001, 0002, …

Consultá Configuración para el resto de ajustes del negocio.

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